Errores 10013 y 10015 de ARCA: el tipo o el número de documento del cliente no son válidos

Qué dice ARCA

10013: en los comprobantes clase A y M, el tipo de documento del receptor debe ser 80 (CUIT). 10015: según el tipo de comprobante y el importe, el tipo y el número de documento del cliente se validan contra los padrones de ARCA o contra la lista de documentos que ARCA admite.

Qué significa

En la Factura A el cliente siempre se identifica con su CUIT. En la Factura B, cuando el documento es CUIT, CUIL o CDI, ARCA verifica que ese número figure en sus padrones, y a partir de cierto importe ya no se puede facturar a un consumidor final sin identificarlo. Estas son las reglas que aplica:

• Factura A y Factura M: el documento del cliente tiene que ser un CUIT.
• Factura B con CUIT, CUIL o CDI: el número tiene que figurar en los padrones de ARCA. La excepción es el CUIT genérico 23000000000, que ARCA usa para sujetos no categorizados y no busca en los padrones.
• Factura B con otro tipo de documento (por ejemplo, DNI): el tipo tiene que estar en la lista de documentos que ARCA admite y el número no puede faltar.
• Factura B por un importe menor al monto que fija ARCA (RG 4444): se puede emitir a un consumidor final sin identificar, con tipo de documento 99 y número 0.
• Factura B por un importe mayor a ese monto: hay que identificar al cliente con un documento válido. El tipo 99 no se admite.

Por qué aparece

• Un dígito mal tipeado en el CUIT del cliente, o un CUIT que no figura en los padrones de ARCA.
• Una Factura A emitida a un cliente que tiene cargado su DNI en lugar de su CUIT.
• Una venta a consumidor final por un importe mayor al monto que fija ARCA, sin cargar los datos del cliente.
• El número de documento quedó vacío o en cero en una venta que exige identificar al cliente.

Cómo solucionarlo

1. Leé el mensaje completo que devuelve ARCA: indica si el problema es el tipo de documento o el número.
2. Si es una Factura A, verificá que el cliente tenga cargado su CUIT (no su DNI) y que sea correcto.
3. Confirmá el CUIT del cliente con su constancia de inscripción y corregí el dato en su ficha.
4. Si es una Factura B por un importe alto, pedile al cliente su DNI o su CUIT y cargalo antes de volver a emitir.
5. Si el cliente no puede identificarse o su CUIT no figura en ARCA, no lo reemplaces por otro dato: consultá con tu contador cómo corresponde facturar esa operación.

Cuándo pedir ayuda

Si el CUIT es correcto y figura en ARCA pero el rechazo sigue, pedí ayuda al soporte de tu sistema de facturación o a tu contador.